問題已解決
如果自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,需要調(diào)整報(bào)表的話, 可以自己在這里填寫數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整嗎?
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速問速答你好,不要在納稅檢查里面,這個(gè)是自己發(fā)現(xiàn)的問題,你應(yīng)該修改之前的申報(bào)表。
2023 02/14 10:05
84784952
2023 02/14 10:41
情況是這樣的,我們23年1月補(bǔ)開了22年7-12月的利息收入發(fā)票,導(dǎo)致增值稅報(bào)表系統(tǒng)里23年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項(xiàng),但是23年1月實(shí)際上沒有那么銷項(xiàng),所有需要做這么一個(gè)納稅調(diào)整。而23年1月補(bǔ)開的這些發(fā)票,我們在22年12月所屬期的增值稅報(bào)表里確認(rèn)了銷項(xiàng)
84784952
2023 02/14 10:42
因?yàn)閯倓偺峤蝗陥?bào)的時(shí)候,給了這樣的提示,所以我不知道是不是因?yàn)檫@個(gè)問題,我不應(yīng)該在納稅調(diào)整檢查額里面填寫
郭老師
2023 02/14 10:44
別人給你開的利息費(fèi)用的發(fā)票吧,這個(gè)抵扣不了的,勾選平臺選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)多賬就可以的。
84784952
2023 02/14 10:47
你理解錯(cuò)了。是我們開給別人,是我們的收入,收入
郭老師
2023 02/14 10:47
你修改之前的申報(bào)表吧,你別在今年調(diào)整了,你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了多少,你附表二里面填寫多少,不應(yīng)該是這樣嗎?
郭老師
2023 02/14 10:47
如果是出現(xiàn)負(fù)數(shù),大部分是自己申報(bào)不了的,去稅務(wù)局申報(bào)。
84784952
2023 02/14 10:48
我調(diào)整在了我圈紅的位置
郭老師
2023 02/14 10:49
你好,你之前有無票收入的嗎?有無票收入正數(shù)在這里面填寫過嗎?
84784952
2023 02/14 10:50
我們開給別人,別人 我們怎么會有進(jìn)項(xiàng)?
郭老師
2023 02/14 10:51
導(dǎo)致增值稅報(bào)表系統(tǒng)里23年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項(xiàng)
你說的多了很多進(jìn)項(xiàng)
84784952
2023 02/14 10:52
22年確認(rèn)了無票收入,在23.01補(bǔ)開了增值稅普票
郭老師
2023 02/14 10:53
進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)不是我說的,是你自己說的,你說的2023年1月產(chǎn)生了很多增值稅進(jìn)項(xiàng)
10:41,你去自己看一下你的問題
郭老師
2023 02/14 10:53
那你看一下可以忽略你上面的提示吧,忽略這個(gè)提示直接提交。
84784952
2023 02/14 10:55
無法忽略,系統(tǒng)里現(xiàn)在無法直接提交
郭老師
2023 02/14 10:56
那你就帶著申報(bào)表去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧
因?yàn)槟氵@個(gè)出現(xiàn)了附屬銷售額,還有可能你稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)問題,不允許負(fù)數(shù)申報(bào)。
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