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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教個(gè)問題:單位2022年12月出差機(jī)票5萬未做賬務(wù)處理，在2023年賬務(wù)處理到以前年度損益調(diào)整科目。現(xiàn)在做2022年匯算，單位讓直接調(diào)減5萬，然后在23年調(diào)增5萬，這樣做合適嗎？
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你好；? 你要吧22年的費(fèi)用在匯算里面稅前扣除；? 可以的??
2023 02/15 08:38
84784971 
2023 02/15 08:40
可是22年賬務(wù)沒有處理，可以直接從匯算申報(bào)表中扣除嗎？
meizi老師 
2023 02/15 08:41
你好； 你匯算之前 在23年 補(bǔ)做了 以前年度損益調(diào)整??
84784971
2023 02/15 09:15
22年匯算清繳申報(bào)表調(diào)減，23年要調(diào)增嗎？
meizi老師
2023 02/15 09:15
你好； 是的；? ? ?這個(gè)費(fèi)用本身是22年的??
84784971
2023 02/15 09:20
但是賬務(wù)處理到23年了，23年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？
meizi老師
2023 02/15 09:26
你好1. 如果你直接在23年里面去做費(fèi)用科目的 ；? 那么你23年調(diào)增處理? ；2. 如果你們走以前年度損益調(diào)整；? ?本身是22年的費(fèi)用； 那么你22年年度匯算里面? 稅前扣除即可； 23年就不單獨(dú)調(diào)增了??
84784971
2023 02/15 13:20
企業(yè)需要在22年匯算時(shí)復(fù)印相關(guān)發(fā)票及做說明以備查嗎？
meizi老師
2023 02/15 13:23
你好；? 是的? ； 要有說明下的 ；? 這個(gè)要留存資料? ?
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