問(wèn)題已解決

老師，我們公司20年有筆費(fèi)用支出要調(diào)出來(lái)，是在23年的賬上調(diào)以前年度損益調(diào)整，還是反結(jié)賬到20年去調(diào)整呢？因?yàn)樾枰?0的報(bào)表改申報(bào)了，如果是在23年調(diào)的賬，然后又去改20的報(bào)表會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 09:26
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整科目。報(bào)表申報(bào)可以做更正
2023 02/15 09:27
84785013
2023 02/15 10:17
老師因?yàn)檫@筆報(bào)銷款無(wú)法追回當(dāng)時(shí)報(bào)銷款，23年做賬這樣做可以嗎？ 借：營(yíng)業(yè)外支出 6k 貸：以前年度損益調(diào)整 -6k
小寶老師
2023 02/15 10:18
不可以以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
小寶老師
2023 02/15 10:19
調(diào)整以前年度的賬務(wù)錯(cuò)誤，不能影響本期損益。
84785013
2023 02/15 10:20
那我這個(gè)分錄要怎么做呢？老師麻煩幫忙寫(xiě)一下呢
小寶老師
2023 02/15 10:20
借以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785013
2023 02/15 12:18
老師問(wèn)什么做了這比分錄之后，財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有變動(dòng)呢？只有在利潤(rùn)表，中體現(xiàn)呢
小寶老師
2023 02/15 12:29
調(diào)整以前年度的，不影響本期損益，直接調(diào)整利潤(rùn)分配
84785013
2023 02/15 12:41
我知道，但是按照上面的分錄寫(xiě)了之后，資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有變化，未分配利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)減期初數(shù)據(jù)，就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)
小寶老師
2023 02/15 15:09
對(duì)的，對(duì)的，調(diào)整完以后，本年的利潤(rùn)表跟本年的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)會(huì)會(huì)有這個(gè)差額。
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