問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2月13日勾選的退稅抵扣認(rèn)證發(fā)票，在申報(bào)一月份的增值稅時(shí)沒(méi)同步勾選的數(shù)據(jù)，是什么原因呢，需要自己手動(dòng)填勾選數(shù)據(jù)嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
二月份勾選的退稅勾選在三月份才申報(bào)。
2023 02/15 10:28
84785026
2023 02/15 10:32
老師，那申報(bào)一月的增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)表的數(shù)據(jù)需要填寫2月勾選退稅的數(shù)據(jù)嗎，還是下個(gè)月申報(bào)2月的增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)同步
郭老師
2023 02/15 10:35
不是的，你在申報(bào)二月份的增值稅的時(shí)候，才填寫在26到28，還有35欄里面。
84785026
2023 02/15 10:58
那就是2月勾選的退稅發(fā)票，雖然在一月的征稅期里，但是申報(bào)期是算2月的，抵扣類的發(fā)票在征稅期勾選就是一月的征稅期，對(duì)吧
郭老師
2023 02/15 10:59
對(duì)的，是的，抵扣勾選的是這么做的。
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