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問(wèn)題已解決
老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了2張3%稅率的專(zhuān)票，12月后我公司升為一般納稅人，開(kāi)票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷(xiāo)售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢？
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系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收的那個(gè)地方
2023 02/15 20:02
84785024 
2023 02/15 20:56
確實(shí)在簡(jiǎn)易征收3%列，但系統(tǒng)提示第12欄14列銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額不能為負(fù)，提交不了啊。簡(jiǎn)易征稅只能小規(guī)模公司填寫(xiě)的吧？
一休哥哥老師 
2023 02/15 21:03
負(fù)數(shù)沒(méi)法填報(bào)的哈，
和您在1月的正數(shù)一起合并填報(bào)能通過(guò)嗎？
84785024
2023 02/15 21:16
當(dāng)然不行啊合并的銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)不等于6%銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)+3%對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，有誤差值，提交不了。
我填在9%欄次，可以提交，主表的稅額也對(duì)，但表格填寫(xiě)是錯(cuò)的，如果繳費(fèi)后，還能去大廳改表嗎？有沒(méi)有更好的申報(bào)方法？
一休哥哥老師
2023 02/15 21:29
審核通不過(guò)，負(fù)數(shù)沒(méi)法填報(bào)，審核通不過(guò)。只有去大廳申報(bào)
84785024
2023 02/15 21:37
今天最后一天，無(wú)法去大廳。我已上問(wèn)題中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，繳費(fèi)后能不能去大廳改表？
一休哥哥老師
2023 02/15 21:47
先報(bào)了，可以去大廳更正申報(bào)的。
一休哥哥老師
2023 02/15 22:00
因?yàn)?%的小規(guī)模確實(shí)根本就填不進(jìn)去。只有去大廳解決。
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