問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下,計(jì)提單位社保和個(gè)人社保的時(shí)候,金額錯(cuò)了,怎么調(diào)整。 就是單位社保計(jì)提少了,個(gè)人計(jì)提多了,差額是1元。但是社保交的總額是對(duì)的,發(fā)放的工資也是對(duì)的。如何調(diào)整分錄?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/15 23:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那你就是? 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬1
2023 02/15 23:16
84785003
2023 02/15 23:43
借:管理費(fèi)用-公司部分1 ?貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分1 這個(gè)分錄對(duì)嗎?實(shí)際繳納社保和發(fā)放工資的金額都是對(duì)的。下個(gè)月除了調(diào)整這個(gè)科目還需要調(diào)整別的科目嗎?
小鎖老師
2023 02/15 23:54
其他的也不需要的了
84785003
2023 02/16 00:38
我做的這個(gè)分錄對(duì)嗎?
小鎖老師
2023 02/16 08:33
是對(duì)的這個(gè),你好的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~