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問(wèn)題已解決
負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是=賬面-未來(lái)可抵扣，這里不是說(shuō)“該款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算交納所得稅”嗎，那就是應(yīng)該當(dāng)期已經(jīng)抵扣完了，未來(lái)可抵扣的不應(yīng)該就是0了嗎，為什么老師說(shuō)未來(lái)可抵扣是50呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好！正在為您解答，請(qǐng)稍后~
2023 02/16 10:26
廖君老師 
2023 02/16 10:45
您好！需要納稅調(diào)增 這里說(shuō)的是計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納所得稅時(shí)，先調(diào)增是先交稅，以后期再抵扣。所以未來(lái)可抵扣50
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