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跨年的專票要作廢，那當年預(yù)交的增值稅分錄現(xiàn)在作廢怎么分錄？

84785010| 提問時間：2023 02/16 12:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 之前的分錄做負數(shù)分錄就行
2023 02/16 12:19
84785010
2023 02/16 12:22
那之前結(jié)轉(zhuǎn)過的，也是做負數(shù)就行了嘛？稅款會退回嗎
小菲老師
2023 02/16 12:23
同學，你好 是的 會先抵扣這個月開具的發(fā)票
84785010
2023 02/16 12:30
以前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是:借:稅金匯交? ? ?貸:預(yù)交增值稅? ? ?現(xiàn)在沖掉是同樣的分錄都寫負數(shù)嘛
小菲老師
2023 02/16 12:30
同學，你好 嗯嗯，是的
84785010
2023 02/16 12:43
那沖掉的稅錢不會退回公司賬上嗎？
小菲老師
2023 02/16 12:43
會先抵扣這個月開具的發(fā)票，如果還有多的，會退回
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