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老師，麻煩幫我看看，我們這樣賬務(wù)處理可以不哈這是方案一和方案二，那個更可以呢？還是有其他辦法，一筆收入就是350萬
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你好； 你們是總分公司來開展業(yè)務(wù)嗎 ；? 分公司是否會獨立開票報稅的?
2023 02/17 12:56
84784973 
2023 02/17 13:03
分公司開展業(yè)務(wù)，分公司人工，分公司買社保，如果分公司獨立開票報稅的稅收優(yōu)惠那我們就去稅務(wù)局申請成非獨立核算一般納稅人
meizi老師 
2023 02/17 13:13
你好；? 那分公司當(dāng)?shù)貓蟮胤蕉惙N； 所得稅和總部匯總一起報稅的 ；?
84784973
2023 02/17 13:18
那我是按方案一還是方案二呢？
meizi老師
2023 02/17 13:21
選擇一般納稅人來處理 ； 可以考慮第二種的； 因為你一筆收入就是350 ； 你按小規(guī)模也不合理的??
84784973
2023 02/17 13:24
那我上面的計算
方式對不對呢？是不是最后匯總的時候就只交24萬多呢？
meizi老師
2023 02/17 13:31
你好；? 大概是這樣來算的； 你匯總總部算； 如果符合小微的話； 就是? 差額會退12萬左右的；?
84784973
2023 02/17 13:35
那就相當(dāng)于分公司自己做業(yè)務(wù)，自己收款，支付社保費用，總公司只需要年底合并企業(yè)所得稅嗎？
meizi老師
2023 02/17 13:35
你好；? ?是的；? 按季度? 預(yù)交；? ?次年匯算即可 ；? ? ?
84784973
2023 02/17 16:07
如果是第一種方案，是不是我哪里預(yù)交企業(yè)所得算錯了呢
meizi老師
2023 02/17 16:08
你好；? ? 如果分公司自己當(dāng)?shù)仡A(yù)交所得稅；就就是按25%報的 ；? 看你們自己要不要匯總 總部報稅? ?
84784973
2023 02/17 16:15
要匯總，分公司只有成本，沒有收入，分公司企稅0申報，總公司只有收入沒成本，總公司企稅的預(yù)交按多少的稅率報
meizi老師
2023 02/17 16:18
你好 ；? 那就是總公司一起來做賬報稅的 ；? ?收入和成本費用都是總部一起來做賬；
84784973
2023 02/17 16:32
分公司要交工人社保的嗎
meizi老師
2023 02/17 16:33
你好； 需要的；當(dāng)?shù)剡€是要報個稅和社保的??
84784973
2023 02/17 16:37
那這樣工人的社保和工資，總公司怎么財務(wù)處理呢？分公司的賬務(wù)處理怎么弄，麻煩老師講一下分錄呢？謝謝。
meizi老師
2023 02/17 16:40
你好；? ?如果分公司的業(yè)務(wù) 總部一起做賬 ；總部做 ；借 其他應(yīng)收款- 分公司貸 銀行存款 ；? ? ? 借管理費用- 社保； -工資貸應(yīng)付職工薪酬-社保- 工資? ；? ? 分公司做 ：借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 -總部??
84784973
2023 02/17 16:42
分公司買社?？梢钥偣咀龀杀締?？分公司走往來嗎？
meizi老師
2023 02/17 16:44
你好 ；? 分公司那邊就算是?非獨立核算 ；在 你總部一起來做賬報稅了??
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