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你好 我五月份支付了貨款，我當(dāng)時直接入這個科目成本，就是 借 主營成本，貸：銀行 ，當(dāng)時還沒有發(fā)票回來，是在六月份八月份回來的發(fā)票，這樣子是合理的嗎還是說不合理？
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你好；? ?你發(fā)票和5月做賬的科目? 金額一致嗎 ？? ? 你這個是貨款 為什么不走庫存商品科目去；? ?直接看你走主營業(yè)務(wù)成本科目了? ?
2023 02/17 13:39
84784972 
2023 02/17 13:40
我也不知道請問怎么處理？
meizi老師 
2023 02/17 13:42
你好；? ? ?你去看看 是不是買的貨物來銷售； 如果是的話； 要改分錄才行 的 ；? ? 不能直接走主營業(yè)務(wù)成本科目的??
84784972
2023 02/17 13:42
是來銷售的，請問怎么改？我不會做，嗚嗚
meizi老師
2023 02/17 13:43
你好；? ?去紅沖了 ；借庫存商品? ? ?借主營業(yè)務(wù)成本? 金額負數(shù)? ? ；這樣做 ；然后把發(fā)票附在 5月憑證后面即可? ??
84784972
2023 02/17 13:46
那銀行回單放在哪個分錄？是在今年2月份還是一月份做分錄嗎？為什么是：借庫存商品借主營業(yè)業(yè)務(wù)呀？
meizi老師
2023 02/17 13:47
你好 ； 回單附在5月后面即可 ；? ? 沖你之前? 成本科目? ；? 我做的金額負數(shù)??
84784972
2023 02/17 13:47
其實我還可以重新做五月份的，就不知道會不會?什么影響
84784972
2023 02/17 13:48
23年做這一筆嗎？
meizi老師
2023 02/17 13:48
?你好；? 是的； 紅沖了在做正確的也可以的；? 最終會影響報表數(shù)據(jù)的??
84784972
2023 02/17 13:49
那報表數(shù)據(jù)需要改嗎？那憑證回單又放哪里呀？
meizi老師
2023 02/17 13:49
你好； 你反結(jié)賬的話? ?可以去5月改的； 如果你現(xiàn)在 22年賬套結(jié)賬了； 就在23年 調(diào)整?
84784972
2023 02/17 13:51
可以反結(jié)轉(zhuǎn)修改，那做回正確的也沒關(guān)系吧？但是報表是不是都要修改呀？
meizi老師
2023 02/17 13:51
你好1； 是的；但是你要改? ? 所屬期內(nèi)的報表數(shù)據(jù)和所得稅申報表才行的?
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