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老師,本月有10萬進項稅,其中勾選認證了8萬,還有2萬未勾選認證,是否應記賬為待抵扣進項稅額

84784966| 提问时间:2023 02/17 14:49
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
可記賬為待抵扣進項稅額
2023 02/17 14:50
84784966
2023 02/17 14:56
應該記為待認證吧
84784966
2023 02/17 14:56
還有8萬里面轉出來2萬的進項轉出,
文文老師
2023 02/17 15:08
待認證,與待抵扣,只是過渡科目,都可以,只是要保持一致性
文文老師
2023 02/17 15:08
進項轉出時,轉到相應的庫存商品或成本費用科目
84784966
2023 02/17 15:10
但附表二,有待抵扣填寫,是不是2萬未認證要填寫在待抵扣欄次啊
文文老師
2023 02/17 15:23
沒有認證的,這些待認證,待抵扣,都不填寫
文文老師
2023 02/17 15:24
這是針對輔導期一般納稅人的
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