问题已解决
老師,本月有10萬進項稅,其中勾選認證了8萬,還有2萬未勾選認證,是否應記賬為待抵扣進項稅額
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可記賬為待抵扣進項稅額
2023 02/17 14:50
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2023 02/17 14:56
應該記為待認證吧
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2023 02/17 14:56
還有8萬里面轉出來2萬的進項轉出,
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/17 15:08
待認證,與待抵扣,只是過渡科目,都可以,只是要保持一致性
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/17 15:08
進項轉出時,轉到相應的庫存商品或成本費用科目
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2023 02/17 15:10
但附表二,有待抵扣填寫,是不是2萬未認證要填寫在待抵扣欄次啊
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/17 15:23
沒有認證的,這些待認證,待抵扣,都不填寫
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/17 15:24
這是針對輔導期一般納稅人的
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