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老師，我公司是房開企業(yè)，開工前期，房開企業(yè)按住建要求，匯了500萬元到總包單位的工人工資保證金專戶，當時做賬是，借記，其他應收款---總包單位-----500萬，現(xiàn)在直接在該賬戶（即總包單位的工人工資保證金專戶）支付了100萬元到總包單位的其他賬戶，請問，房開企業(yè)對這100萬元的經濟業(yè)務如何做賬？謝謝！
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同學，你好
支付了100萬元到總包單位的其他賬戶，這個100萬是什么錢？
2023 02/20 09:51
84785021 
2023 02/20 09:55
總包單位下面的分包單位工人工資（按住建要求轉賬的）
小菲老師 
2023 02/20 09:57
同學，你好
借：管理費用-勞務費
貸：其他應收款---總包單位
84785021
2023 02/20 10:26
借方不是該入“開發(fā)成本”的嗎？
小菲老師
2023 02/20 10:28
同學，你好
可以計入在建工程
84785021
2023 02/20 10:29
需什么附件入賬？目前這100萬款項已支出
小菲老師
2023 02/20 10:33
同學，你好
工資明細
84785021
2023 02/20 10:38
需要對方銀行匯出100萬元款項的回單嗎？
小菲老師
2023 02/20 10:43
同學，你好
不需要的
84785021
2023 02/20 10:46
但如果不取回單，就不知道100萬元是否真實啊，因為工資明細表是300萬元多，因為總包無錢給工人，住建才強制性地在工人工資專戶保證金中扣劃了100萬元（聽總包人員口頭說的）
小菲老師
2023 02/20 10:48
同學，你好
需要對方給你發(fā)票，你付了錢，需要對方提供勞務費發(fā)票
84785021
2023 02/20 10:51
當時給500萬元保證金時沒有收到發(fā)票，所以借記：其他應收款
小菲老師
2023 02/20 10:52
同學，你好
后來100萬，這個需要發(fā)票
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