問題已解決

使用金蝶星辰云,1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上,兩個(gè)問題:問題一:需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?問題二:如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。

84784966| 提問時(shí)間:2023 02/20 17:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 1.是不是做了跨年調(diào)整 2.不能改期初數(shù)
2023 02/20 17:24
84784966
2023 02/20 17:28
你好老師,是做了跨年調(diào)整,去年費(fèi)用漏記了好幾筆。
樸老師
2023 02/20 17:31
同學(xué)你好 那你做跨年調(diào)整的
84784966
2023 02/20 17:33
什么意思?是在分錄上做嗎?
樸老師
2023 02/20 17:34
同學(xué)你好 對的 做跨年調(diào)整的分錄
84784966
2023 02/20 17:36
分錄做了,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對也不用管嗎?
樸老師
2023 02/20 17:47
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整就是不一樣
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