問(wèn)題已解決

老師 我想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 就是我們公司是做金融的 但我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有放款這個(gè)項(xiàng)目 所以我們就通過(guò)第三方小貸買債券放款 具體是法人把錢打進(jìn)公戶就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)賬到小貸公戶 借其它應(yīng)付款小貸 貸銀行存款 小貸放款給客戶 客戶還款給法人私戶然后我的借其他應(yīng)付款小貸就會(huì)一直掛賬怎么辦呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 17:40
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，法人--公戶--小貸--客戶--法人私戶；你沒(méi)有把法人把錢打入公戶，法人的帳給做了，法人應(yīng)該是：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 你還做法人私戶的帳嘛？
2023 02/20 17:48
84784983
2023 02/20 17:50
不做 我現(xiàn)在就是公戶掛賬太多
思頓喬老師
2023 02/20 17:51
假如你不做法人私戶帳的話，那么不會(huì)由其他應(yīng)付款了
84784983
2023 02/20 17:52
法人打錢進(jìn)公戶是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款吧
思頓喬老師
2023 02/20 17:53
公戶做賬是： 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
84784983
2023 02/20 17:54
法人把錢打進(jìn)公戶就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)賬到小貸公戶 借其它應(yīng)付款小貸 貸銀行存款 小貸放款給客戶 客戶還款給法人私戶然后我的借其他應(yīng)付款小貸一直掛賬 或者說(shuō)是不是我的賬不對(duì) 那要怎么做才會(huì)平呢
84784983
2023 02/20 17:54
對(duì)啊 我做的只有公戶的賬啊 但是賬不平啊
思頓喬老師
2023 02/20 18:11
客戶還款給法人私戶的話，這筆帳不需要做啊，除非你要做法人私戶的帳
84784983
2023 02/20 18:12
做外賬啊 這都是對(duì)公賬戶的賬 怎么不用做呢
思頓喬老師
2023 02/20 21:34
你好 那你賬上還提現(xiàn)了法人的私戶嗎？
思頓喬老師
2023 02/20 21:34
法人的私戶在外賬不體現(xiàn)
84784983
2023 02/20 21:47
有法人的往來(lái)款啊
84784983
2023 02/20 21:48
例如張三想貸款100萬(wàn) 然后老板轉(zhuǎn)了100萬(wàn)進(jìn)公戶 公戶轉(zhuǎn)100萬(wàn)給小貸 小貸放款給張三 怎么做分錄
思頓喬老師
2023 02/20 22:21
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款100
思頓喬老師
2023 02/20 22:21
公戶轉(zhuǎn)小貸 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
思頓喬老師
2023 02/20 22:22
小貸也是貴司的嗎？假如不是那么不需要在貴司提現(xiàn)
84784983
2023 02/20 22:42
其他應(yīng)付款后面是老板 還有一個(gè)其他應(yīng)付款后面是小貸 不是我們公司的 是第三方 公戶轉(zhuǎn)錢過(guò)小貸 銀行流水也有的啊 不用體現(xiàn)是什么意思
思頓喬老師
2023 02/21 00:03
小貸放款給張三 怎么做分錄 這一筆不用再貴司賬上提現(xiàn)
84784983
2023 02/21 00:04
這一筆不做啊 可是公司轉(zhuǎn)給小貸 這筆要做啊 但是小貸不會(huì)轉(zhuǎn)回來(lái)公司的 所以公司轉(zhuǎn)給小貸這筆就會(huì)一直掛賬 越來(lái)越多 怎么辦
思頓喬老師
2023 02/21 00:08
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——法人100 公戶轉(zhuǎn)小貸 借：其他應(yīng)付款—小貸 貸：銀行存款
思頓喬老師
2023 02/21 00:09
然后法人和小貸直接的對(duì)沖一下
84784983
2023 02/21 00:09
法人和小貸的怎么對(duì)沖呀
84784983
2023 02/21 00:10
可以舉個(gè)例子嗎
思頓喬老師
2023 02/21 09:46
借：其他應(yīng)付款—法人 貸：其他應(yīng)付款—小貸
84784983
2023 02/21 09:47
這樣做需要合同嗎 稅局問(wèn)怎么會(huì)到這個(gè)問(wèn)題呢
84784983
2023 02/21 09:48
可以不平嗎 小貸一直掛賬
思頓喬老師
2023 02/21 11:08
您好，可以不平的； 這個(gè)不需要合同
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