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老師，個稅退還的手續(xù)費補貼，需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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同學(xué)，你好，需要交的
2023 02/21 11:43
84785000 
2023 02/21 11:49
那需要開發(fā)票嗎？如果交這個稅，那是不是主營業(yè)務(wù)得有服務(wù)的內(nèi)容？具體怎么賬務(wù)處理，開票，和申報，麻煩老師指導(dǎo)
84785000
2023 02/21 11:49
另外如果是轉(zhuǎn)給財務(wù)人員了又咋處理
劉艷紅老師 
2023 02/21 11:55
借：銀行存款，貸：其他收益 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）；
84785000
2023 02/21 11:56
那這個稅率是多少，這個需要開票嗎
劉艷紅老師
2023 02/21 11:57
一般不需要開發(fā)票，對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款，付給百分之二的手續(xù)費
84785000
2023 02/21 12:07
不明白你說的。你這個是解釋這個退還手續(xù)費補貼的定義嗎？
我是想知道如果算銷項稅，那稅率是多少？然后申報具體怎么申報？
劉艷紅老師
2023 02/21 12:13
個稅退付手續(xù)費需不需要繳納增值稅看不同省份，大部分省份要求按照“商務(wù)輔助服務(wù)—代理經(jīng)紀服務(wù)”，6%這個稅率，有部分省份不要求繳納增值稅，這個可以打當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)核實是否繳納增值稅，企業(yè)所得稅是需要交的。
申報的時候填寫增值稅附表一未開具發(fā)票6%稅率對應(yīng)欄次銷售額跟銷項稅額。
84785000
2023 02/21 12:55
好的謝謝老師，增值稅這塊知道了。那企業(yè)所得稅申報的時候數(shù)據(jù)怎么填，填哪里。
劉艷紅老師
2023 02/21 13:00
企業(yè)所得稅，你做了賬后，會體現(xiàn)在其他收益里面，你申報后直接根據(jù)報表填就可以了
84785000
2023 02/22 09:08
老師還有個問題，如果這個錢收到后直接發(fā)給辦稅人員了。那增值稅和企業(yè)所得稅也要交嗎
劉艷紅老師
2023 02/22 09:17
你給辦稅人員是什么意思？
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