問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)為什么科目余額表的期末余額和科目匯總表會(huì)對(duì)不上，相差的金額剛好是累計(jì)折舊的金額？但是單筆核對(duì)都沒(méi)問(wèn)題

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用修改的，因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表里面是減去。
2023 02/21 15:55
84785030
2023 02/21 16:01
哦，科目匯總表是跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)得上
郭老師
2023 02/21 16:04
你好，只要對(duì)的上就可以的，這里的余額可以忽略。
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