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500萬(wàn)以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以稅前一次性扣除是在稅法上的,如果會(huì)計(jì)上也才用了一次性扣除應(yīng)該怎樣調(diào)整

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/22 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,之前是這么做的嗎?
2023 02/22 15:16
84784981
2023 02/22 15:18
是的,但是20年一次全額計(jì)提折舊了,現(xiàn)在22年底,稅務(wù)上應(yīng)該怎樣調(diào)整呢
郭老師
2023 02/22 15:19
借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊, 第一個(gè)是全額折舊的,第二個(gè)是從二零年到2022年底的 2023年開始匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。
84784981
2023 02/22 15:21
那就是先調(diào)整差錯(cuò)更正,然后再正常調(diào)增是嗎、
郭老師
2023 02/22 15:22
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784981
2023 02/22 15:23
好的,謝謝
郭老師
2023 02/22 15:25
不用客氣,工作愉快
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