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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月底銀行存款科目有一筆結(jié)息的費(fèi)用忘記登記憑證了，現(xiàn)在1月補(bǔ)入賬可以嗎？分錄怎么寫
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借：銀行存款
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2023 02/23 13:41
84785027 
2023 02/23 13:46
這樣直接入賬就可以了嗎老師
家權(quán)老師 
2023 02/23 13:48
是的，金額小，不用調(diào)整去去年了
84785027
2023 02/23 13:59
補(bǔ)計(jì)提的去年的獎(jiǎng)金三萬多，需要用利潤(rùn)分配科目調(diào)整吧老師，
家權(quán)老師
2023 02/23 14:02
是的，需要用利潤(rùn)分配科目調(diào)整
84785027
2023 02/23 14:33
只需要做個(gè)分錄調(diào)整就可以了嗎？匯算清繳再調(diào)減是吧，財(cái)報(bào)表不用改吧？后面申報(bào)年報(bào)表還是按照之前第四季度財(cái)報(bào)表申報(bào)吧老師，也不用手動(dòng)修改23年1月份的的期初數(shù)據(jù)吧
家權(quán)老師
2023 02/23 14:39
需要更正上年末的報(bào)表，然后按正確的報(bào)表匯算
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