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老師，這筆款已經收款了，但是現在要退一半的錢回去，這么做賬呀？
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你好； 你們收款的是什么業(yè)務的； 退款是為什么； 才好判斷科目的??
2023 02/24 10:03
84785028 
2023 02/24 10:05
最開始是這個業(yè)務，然后剛才那是收款了，現在是要退一半款回去
meizi老師 
2023 02/24 10:08
你好； 借? ? ?主營業(yè)務收入貸? 銀行存款??
84785028
2023 02/24 10:09
好的，老師增值稅申報的收入必財務報表的收入大，這個有問題嗎？
meizi老師
2023 02/24 10:14
你好；? 有問題的；正常是一致的金額? ?
84785028
2023 02/24 10:16
就是剛才上面這筆款退回去一半，沖減了收入，但是沒有開相應的紅字發(fā)票沖紅，導致增值稅申報的收入比財務報表的收入大，現在怎么辦呢？
meizi老師
2023 02/24 10:18
你好；? 你之前如果開了發(fā)票出去； 同步還得紅沖發(fā)票 才能? ?一致哈? ?
84785028
2023 02/24 10:18
那時去年的事情，現在發(fā)票的，現在怎么同步沖紅呢？
84785028
2023 02/24 10:20
現在才發(fā)現這個問題
meizi老師
2023 02/24 10:22
你好；? ?紅沖 ；現在去紅沖；? 做 退款分錄? ?
84785028
2023 02/24 10:30
現在去沖紅的話，只能沖減現在當月的收入，當時申報的收入與當時報銷的收入不一致，這個就修改不了當時的報表了吧？
meizi老師
2023 02/24 10:32
你好1；? ? ? ?是的； 不修改之前的??
84785028
2023 02/24 10:33
好的，謝謝
meizi老師
2023 02/24 10:35
不客氣的； 希望能幫到你? ?
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