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老師您好，因為賬科目擺錯了，當(dāng)時是借方紅書應(yīng)付職工薪酬扣款，應(yīng)該擺在貸方，當(dāng)時的憑證是這樣，借，應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào)，當(dāng)時擺在借方的這個余額一直在著，現(xiàn)在要調(diào)掉
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你好，就是少做了計提是嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 02/24 10:15
84784959 
2023 02/24 10:28
是這樣我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該在著上月應(yīng)發(fā)的那個金額，就因為當(dāng)時擺錯那個科目，現(xiàn)在余額多出來
郭老師 
2023 02/24 10:32
你好，是在借方用余額不是嗎？做了上面的分錄不就沒有余額了？
84784959
2023 02/24 10:35
就是應(yīng)付職工薪酬扣款本來應(yīng)該貸方少記應(yīng)發(fā)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)發(fā)數(shù)余額多著
郭老師
2023 02/24 10:37
你好，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款，正確的應(yīng)該是這一個，然后你把第一個分錄借應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，做的是這一個，不是嗎？
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