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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 已經(jīng)認(rèn)證稽核過的但尚未申請(qǐng)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們填寫了紅字信息表讓對(duì)方紅沖，這樣紅沖發(fā)票不需要退回給供應(yīng)商嗎？供應(yīng)商開具的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們嗎？
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你好，你這個(gè)選擇是退稅勾選嗎？
2023 02/24 11:15
84784958 
2023 02/24 11:26
是的 出口退稅勾選
郭老師 
2023 02/24 11:28
你好，這個(gè)出口退稅你選擇了退稅，勾選一定要退回來，去電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回，然后你把這個(gè)發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方自己開紅字信息表，自己開紅字發(fā)票，你就不要再紅沖了。
郭老師
2023 02/24 11:28
如果你自己看紅色信息表的話，你選擇的是已勾選，你下一個(gè)月會(huì)要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。咱又沒有抵扣增值稅，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不就多交了稅款？
84784958
2023 02/24 11:28
因?yàn)殚_錯(cuò)了并且我們已經(jīng)勾選并確認(rèn)用途了 所以我們開具了紅字信息表 讓對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票 想知道原發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該由誰來保存呢
郭老師
2023 02/24 11:31
你好，你們單位來保存的。
84784958
2023 02/24 11:36
雖然已經(jīng)認(rèn)證 但還未申請(qǐng)退稅， 這樣即便是我們填寫紅字信息表 也不需要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，是不是就相當(dāng)于那張發(fā)票直接作廢了 不能用來退稅了 我們不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是這樣的吧老師
郭老師
2023 02/24 11:37
需要的不相信的可以下一個(gè)月試一下，你先別讓他給你開附屬發(fā)票。
84784958
2023 02/24 13:25
我是1月份填寫的紅字信息表 2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二第20欄金額為0，如果是您說的那樣應(yīng)該是會(huì)自動(dòng)生成的吧
郭老師
2023 02/24 13:26
對(duì)的，是的
沒有填寫的話，那就不用管了
對(duì)方需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，之前的藍(lán)色發(fā)票你們自己留存。
84784958
2023 02/24 13:34
好的 那對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎？還是他們自己留存的？
郭老師
2023 02/24 13:35
負(fù)數(shù)發(fā)票開給你單。
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