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老師，21年的所得稅延遲到23年2月繳納，我現(xiàn)在怎么做分錄？小企業(yè)會計準則的。
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同學你好
什么時候交什么時候做繳納的分錄就可以
2023 02/24 14:41
84784949 
2023 02/24 14:41
分錄怎么做老師？
樸老師 
2023 02/24 14:45
同學你好
21年計提就可以了
然后23年繳納的時候
借應交稅費所得稅
貸銀行存款
84784949
2023 02/24 14:47
21年沒有計提哈？
樸老師
2023 02/24 14:54
沒有計提？
那就現(xiàn)在補計提
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費所得稅
84784949
2023 02/24 15:00
那小企業(yè)會計準則也是這么補提嗎
樸老師
2023 02/24 15:11
對的
就是這樣做分錄的哦
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