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請問老師，去年的成本，今天退票給人家沖紅了，款退回來了，我該怎么做賬呢，
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你好 借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) ，借銀行??
2023 02/24 14:48
84784965 
2023 02/24 14:57
老師做完這個分錄以后不需要結(jié)轉(zhuǎn)了對嗎？
84784965
2023 02/24 14:57
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這樣子
玲老師 
2023 02/24 15:05
你好?結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這樣子? 還要調(diào)整所得稅? ?對的?
84784965
2023 02/24 16:24
那分錄如何寫呢老師
玲老師
2023 02/24 16:33
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784965
2023 02/24 16:56
老師普票6000元，去年普票是沒有繳稅的。
84784965
2023 02/24 17:08
老師請幫忙看一下是不是這個樣子呀
玲老師
2023 02/24 17:48
不影響所得稅
這樣調(diào)整是對的。
84784965
2023 02/24 17:59
好的，謝謝老師
玲老師
2023 02/24 18:00
不客氣，問題解決請好評
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