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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們有A、B兩家公司，B是A的供應(yīng)商，去年12月份B發(fā)了貨給A，A在賬面形成了應(yīng)付，但是由于做A公司賬的財(cái)務(wù)搞錯(cuò)了，把這次應(yīng)付做成了應(yīng)收，還開(kāi)票給了B公司，這個(gè)賬怎么調(diào)？
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我，你好，當(dāng)時(shí)的分路怎么做的？
2023 02/24 16:58
84784958 
2023 02/24 17:02
A公司當(dāng)時(shí)付款給了B公司，賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸 銀行存款
但是A公司把這筆應(yīng)付款的金額開(kāi)票給了B公司，然后現(xiàn)在的賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)收賬款 A
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784958
2023 02/24 17:04
A公司當(dāng)時(shí)付款給了B公司，賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸 銀行存款
但是A公司把這筆應(yīng)付款的金額開(kāi)票給了B公司，然后現(xiàn)在的賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)收賬款 B
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師 
2023 02/24 17:04
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款。a公司。
84784958
2023 02/24 17:08
不明白這個(gè)處理是什么邏輯？老師，能解釋一下嗎，現(xiàn)在的賬是應(yīng)付賬款b公司也在借方，應(yīng)收借款B公司也在借方
84784958
2023 02/24 17:09
老師，你看我最后寫(xiě)的那個(gè)分錄
郭老師
2023 02/24 17:09
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目，你這是掛了兩個(gè)科目。
84784958
2023 02/24 17:14
是呀，本來(lái)B是A的供應(yīng)商，B向A發(fā)了過(guò)，A收到貨后就做了筆應(yīng)付的賬
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸銀行存款
但是由于A公司的開(kāi)票員又把這次貨款開(kāi)發(fā)票給了B公司，發(fā)票是找稅務(wù)局代開(kāi)的，A公司代理記賬的會(huì)計(jì)就把這筆貨款又做成了收入分錄
借 應(yīng)收賬款 B
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 B
現(xiàn)在要怎么辦
郭老師
2023 02/24 17:17
那你把這個(gè)應(yīng)收賬款紅沖了不就可以了，借應(yīng)付賬款B公司，貸應(yīng)收賬款b公司。
郭老師
2023 02/24 17:17
那樣的話，這個(gè)余額都在應(yīng)付賬款里面
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