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本來21年起初數(shù)據(jù)是對的，本來直接做22年的賬，但是我把21年的數(shù)據(jù)錄錯，導致22年也是錯了，21年匯算清繳也是錯的，所以22年整年申報的數(shù)據(jù)也是錯的，我已經(jīng)把2年年的起初數(shù)據(jù)修改回來了 ，所以22年也是對的，我是不是要把整年申報的都修改回來？
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您是哪個數(shù)據(jù)錯了？
2023 02/24 19:14
84784972 
2023 02/24 19:15
是起初數(shù)據(jù)，錄了下半年的起初數(shù)據(jù)7-12月的數(shù)據(jù)
一休哥哥老師 
2023 02/24 19:15
是哪一類科目的數(shù)據(jù)錄錯了
84784972
2023 02/24 19:16
全部錄錯了
一休哥哥老師
2023 02/24 19:19
你是22年的期初做錯了，那就是資產(chǎn)負債表的22年的期初數(shù)錯了。那22年的整年的利潤表都是對的呀。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:20
這個數(shù)據(jù)發(fā)生了錯誤，影響了你的22年應交稅額嗎？比如說應交增值稅和應交企業(yè)所得稅。
84784972
2023 02/24 19:22
一般納稅人是直接抵扣的，所以這點不影響吧？企業(yè)所得稅估計是錯的，還是21年匯算清繳也是錯的，但是21年數(shù)據(jù)本來對的，就是我錄了7月的數(shù)據(jù)
一休哥哥老師
2023 02/24 19:26
影響了匯算清繳，那還是得去稅務局更正申報啊。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:26
然后22年給稅務局每個季度報的財務報表的資產(chǎn)負債表，那肯定也有問題。
84784972
2023 02/24 19:26
可以修改的這個沒關系，那增值稅會受到影響嗎？需要修改增值稅嗎
84784972
2023 02/24 19:27
對的，財務報表可以在系統(tǒng)上修改這個問題不大
一休哥哥老師
2023 02/24 19:28
你又沒有影響應交稅費，應交增值稅這個科目，所以對增值稅沒有影響啊。
84784972
2023 02/24 19:29
怎么判斷有沒有影響
一休哥哥老師
2023 02/24 19:31
您錄錯的只是22年的期初數(shù)，期初數(shù)只是反映在資產(chǎn)負債表中，跟利潤表又沒有關系。您在補錄21下半年的那些記賬憑證的時候，您的增值稅都已經(jīng)報完了。說明您是按照正確的報表來報的增值稅呀。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:34
您做21年匯算清繳的時候，應該是按照新系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)來做的，所以才錯了呀。但是這個時候二一年的增值稅早就已經(jīng)報完了，22年從您的新系統(tǒng)開始發(fā)生的是新的業(yè)務，然后你22年這全年發(fā)生的增值稅做賬也沒問題啊，所以就沒有影響你的增值稅呀。
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