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問(wèn)題已解決
公司一般納稅人當(dāng)月收入15萬(wàn)（服務(wù)費(fèi)） 當(dāng)月購(gòu)買10臺(tái)手機(jī)收到專票4萬(wàn) 增值稅 所得稅怎么計(jì)算？折舊多少抵扣多少還是可以全部一次性抵扣？
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你好
還有其他的業(yè)務(wù)嗎
比如服務(wù)人員工資
你這個(gè)手機(jī)是辦公的嗎
是的話增值稅15*稅率-4*13%
2023 02/25 20:10
郭老師 
2023 02/25 20:11
一次抵扣所得稅的話得
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表
賬上還是按月
84785025 
2023 02/25 20:13
人員工資每月2500 其他成本了
84785025
2023 02/25 20:16
15需要價(jià)稅分離嘛
郭老師
2023 02/25 20:22
你的利潤(rùn)15萬(wàn)是含稅的嗎？如果是的話，需要加稅分開(kāi)，還有這個(gè)4萬(wàn)是含稅的還是不含稅的，如果是含稅的話
15萬(wàn)/（1?稅率）*稅率-4萬(wàn)/（1?稅率）*稅率=增值稅
所得稅15萬(wàn)/（1?稅率）-4萬(wàn)/（1?稅率）-2500*月份-附加稅-印花稅）*2.5%
按照去年的政策的話，是這么算，
今年的話，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的新的政策還沒(méi)有出來(lái)。
84785025
2023 02/25 20:27
老師 是含稅價(jià)格 那個(gè)手機(jī)稅率是13%嘛？
郭老師
2023 02/25 20:35
你看對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模，如果對(duì)方是小規(guī)模的話，就是13%。
84785025
2023 02/25 20:35
如果對(duì)方是小規(guī)模不應(yīng)該是3嘛？一般納稅人是多少稅率？
郭老師
2023 02/25 20:36
一般納稅人13%，小規(guī)模的現(xiàn)在是1%。
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