問(wèn)題已解決

老師我去年的買(mǎi)了固定資產(chǎn)也折舊了三個(gè)月，今年我們老板退貨了，調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄請(qǐng)老師填寫(xiě)一次哈

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/26 17:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！借：管理費(fèi)用-折舊 負(fù) 貸：累計(jì)折舊 負(fù)，就把以前的折舊沖回就可以了。不過(guò)現(xiàn)在還沒(méi)有匯算清繳，把這個(gè)折舊費(fèi)納稅調(diào)增吧
2023 02/26 18:05
84785026
2023 02/26 18:07
不是已經(jīng)做負(fù)數(shù)了嗎為什么要做納稅調(diào)增呢？老師你只紅沖折舊不紅沖固定資產(chǎn)嘛？
廖君老師
2023 02/26 18:10
您好！您在2023年沖回的啊，2023年匯算清繳再調(diào)減
84785026
2023 02/26 18:11
那我紅沖固定資產(chǎn)沒(méi)有任何影響，有影響的只是折舊是吧？
廖君老師
2023 02/26 18:20
您好！紅沖了累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)原值沒(méi)影響
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