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問(wèn)題已解決
公司給老板的朋友代繳社保醫(yī)保，單位和個(gè)人部分由其本人繳納到公司，怎么入賬，分錄怎么做，這樣做對(duì)公司有無(wú)影響？
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你好
能申報(bào)個(gè)稅的嗎
這個(gè)就是**
2023 02/27 12:11
84784976 
2023 02/27 12:17
對(duì)，就是**，只是**，不在公司領(lǐng)工資的，用其他應(yīng)收款嗎？
郭老師 
2023 02/27 12:21
你好，**是違法的，這種查到的話企業(yè)有罰款，而且影響他個(gè)人退休。
郭老師
2023 02/27 12:21
最好給他申報(bào)個(gè)稅的，按照你單位職工來(lái)。
84784976
2023 02/27 12:28
怎么申報(bào)，他每個(gè)月就只是支付公司社保單位和個(gè)人部分，工資怎么做，個(gè)稅怎么報(bào)？
84784976
2023 02/27 12:28
分錄怎么做？
郭老師
2023 02/27 12:31
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分多工資，申報(bào)個(gè)稅，然后專項(xiàng)扣除，填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
實(shí)發(fā)工資零。
郭老師
2023 02/27 12:31
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784976
2023 02/27 12:50
意思是個(gè)人部分若是500，工資入賬500，扣除500工資部分，實(shí)際工資為0，就是0申報(bào)
84784976
2023 02/27 12:52
但是單位部分呢，為什么用其他應(yīng)付款，這個(gè)入賬不是很明白，不是應(yīng)該入賬其他應(yīng)收款嗎？等對(duì)方打款進(jìn)來(lái)，來(lái)銷賬嗎？
郭老師
2023 02/27 12:53
好，對(duì)的，是的，這個(gè)不是零申報(bào)，工資填寫500，這個(gè)不屬于零申。
郭老師
2023 02/27 12:54
零申報(bào)是收入填寫零。
郭老師
2023 02/27 12:54
先發(fā)工資，繳納社保的用其他應(yīng)付款，
如果是相反的，用其他應(yīng)收款。
84784976
2023 02/27 12:54
就是不明白，若是個(gè)人部分500，單位部分1000，分錄怎么入賬
郭老師
2023 02/27 12:57
借管理費(fèi)用工資500社保1000
貸應(yīng)付職工薪酬1500
借應(yīng)付職工薪酬工資500
貸其他應(yīng)付款500
借應(yīng)付職工薪酬社保1000
其他應(yīng)付款500
貸銀行存款
84784976
2023 02/27 13:09
這個(gè)**的，社保都要計(jì)入公司管理費(fèi)嗎？這屬于虛增嗎？
84784976
2023 02/27 13:14
照這個(gè)分錄做，**人打款怎么入賬，入公賬嗎？
郭老師
2023 02/27 13:15
你好，你收到錢借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入，沒有虛的。
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