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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，注冊(cè)時(shí)新公司，每個(gè)月都暫時(shí)沒(méi)有賬目往來(lái)，應(yīng)該怎么報(bào)稅？都需要填報(bào)哪些稅項(xiàng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，也就是沒(méi)有業(yè)務(wù)是嗎？增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅，工資個(gè)稅，沒(méi)有的，零申報(bào)就可以的，但是你看一下你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)能填寫(xiě)零嗎？不能的話做一個(gè)借款
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。
2023 02/27 15:56
84784969 
2023 02/27 15:57
怎么做借款？
84784969
2023 02/27 15:57
我填寫(xiě)的是0.01申報(bào)的
郭老師 
2023 02/27 15:57
我上面給你寫(xiě)了分錄，我看一下的。
84784969
2023 02/27 15:58
季度的時(shí)候申報(bào)會(huì)提示數(shù)據(jù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)，我也就那么申報(bào)啦，會(huì)有影響嗎？
郭老師
2023 02/27 15:59
哪里不一致，方便說(shuō)一下嗎？截圖看一下。
84784969
2023 02/27 16:01
現(xiàn)在不申報(bào)季度稅，沒(méi)法截圖呢？我這樣說(shuō)，您也不明白。等4月份的時(shí)候我做的時(shí)候聯(lián)系您，給指導(dǎo)一下
郭老師
2023 02/27 16:03
具體的提示哪里不一致的，你能說(shuō)一下嗎？不用截圖說(shuō)一下也可以的，你財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)在報(bào)了資產(chǎn)，然后申報(bào)企業(yè)所得稅的收入資產(chǎn)那里面填寫(xiě)的和這里申報(bào)的是一樣的，它還提示不一致嗎？
84784969
2023 02/27 16:07
資產(chǎn)填寫(xiě)的是0.01，企業(yè)所得稅資產(chǎn)是0，對(duì)對(duì)，老師就是你說(shuō)的那個(gè)意思，我一直都這樣弄的。有沒(méi)有問(wèn)題？
郭老師
2023 02/27 16:09
你填寫(xiě)錯(cuò)了，企業(yè)所得稅資產(chǎn)應(yīng)該填寫(xiě)0.01
84784969
2023 02/27 16:21
那怎么辦老師
郭老師
2023 02/27 16:25
你好，去修改，改成0.01。我們這邊填寫(xiě)零就保存不了的。
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