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用友結賬后沖銷的步驟如下: 1. 登錄用友財務系統(tǒng)，進入“單據(jù)管理”，點擊“單據(jù)查詢”，查詢到當前科目的需要沖銷的單據(jù)； 2. 點擊“單據(jù)明細”，對單據(jù)上每一行內容進行確認； 3. 選擇沖銷類型，即實際操作； 4. 輸入當前操作相關內容，如沖銷原因、金額及摘要； 5. 點擊“保存”，提交沖銷； 6. 確認沖銷金額； 7. 點擊“反審”，完成沖銷操作。 拓展知識:沖銷可以把某一科目的已記賬憑證反向記錄，把該科目的貸方金額變成借方金額，借方金額變成貸方金額，以抵消原記賬憑證的金額，從而消除賬務的錯誤。