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公司2月的聚餐費 3月才支付 發(fā)票也是3月的 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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你好，二月份兒當(dāng)時怎么做的？
2023 03/01 09:39
84785010 
2023 03/01 09:42
2月份的賬務(wù)還沒開始做?
郭老師 
2023 03/01 09:43
你好，借管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸其他應(yīng)付款
這個是二月份的，
三月份上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再做一個正數(shù)的。
84785010
2023 03/01 09:47
好的 謝謝
84785010
2023 03/01 09:47
可不可以直接把這筆錢做到3月啊
郭老師
2023 03/01 09:49
可以可以這么做的。
84785010
2023 03/01 10:22
如果做到2月的話 是沒有發(fā)票的（發(fā)票3.1號才開） 也可以寫成借；管理費用嗎？
郭老師
2023 03/01 10:25
可以可以這么做的。
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