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問(wèn)題已解決
不收匯的樣品，有一部分出口日期在2022年的票在2023年開(kāi)票，這個(gè)賬可以返回去補(bǔ)在2022年嗎 如果在2022年做，那稅怎么報(bào)呢，賬務(wù)和申報(bào)就不一致了，這種情況怎么弄呢
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你好，你的增值稅能修改嗎？
2023 03/01 12:17
84785029 
2023 03/01 13:37
不是的老師 本來(lái)是22年的 但是在23年開(kāi)票 那我計(jì)入22年 那我申報(bào)稅怎么報(bào)呢
84785029
2023 03/01 13:38
出口的，基本0申報(bào)，有出口退稅那部分的附加說(shuō) 那我賬是22年 發(fā)票是23年 這怎么辦呢
郭老師 
2023 03/01 13:39
你打算做到哪一個(gè)月，做到去年的話，你在去年能申報(bào)了增值稅嗎？你要調(diào)整的話，增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額都得一致，你要做去年的收入就應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，然后你申報(bào)之前的申報(bào)表。
84785029
2023 03/01 13:51
老師我想計(jì)入去年 那發(fā)票是今年 出口的，基本0申報(bào)，有出口退稅那部分的附加說(shuō) 那我是要更改去年申報(bào)的 是嗎
84785029
2023 03/01 13:52
還有一個(gè)不明白 我想計(jì)入去年的話 那今年系統(tǒng)不是按開(kāi)票的數(shù)出來(lái)的嗎，那是不是也的改？
郭老師
2023 03/01 13:53
對(duì)的，是的，可以做無(wú)票收入不是嗎？
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