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上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回怎么做賬？

84784993| 提問時間：2023 03/02 11:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
2023 03/02 11:58
84784993
2023 03/02 12:02
那么是不是還應(yīng)該做一筆：借：管理費用借方負(fù)數(shù)，應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù)？
鄒老師
2023 03/02 12:03
你好，之前也多計提了工資嗎？?
84784993
2023 03/02 12:03
是的，多計提并發(fā)放了，這個月她退回了多發(fā)的這部分
鄒老師
2023 03/02 12:04
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目?
84784993
2023 03/02 12:05
沖銷的時候金額是負(fù)的還是正的？
鄒老師
2023 03/02 12:06
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目? 上述兩個分錄的金額，都是正數(shù) 如果是負(fù)數(shù)，我會特別說明的
84784993
2023 03/02 12:07
可是老師，您幫忙看一下系統(tǒng)提示管理費用錄入借方負(fù)數(shù)。
84784993
2023 03/02 12:14
不能員工退回的時候直接做一步，借：銀行存款，貸：管理費用～工資，不行嗎
84784993
2023 03/02 12:14
把多計提的工資沖掉就行可以嗎
鄒老師
2023 03/02 12:34
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時，沖銷多計提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：管理費用等科目? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784993
2023 03/02 12:38
有疑問，那您借：銀行，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后沖銷的時候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用，那應(yīng)付職工薪酬一貸一借，上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬從根本上沒有變化呀
鄒老師
2023 03/02 12:39
你好 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用 這個分錄，就是對上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬沖銷了啊?
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