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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司支付員工報(bào)銷的差旅費(fèi)和交通費(fèi)等費(fèi)用都是老板個(gè)人微信支付，我記賬的時(shí)候，可以，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 可以嗎，還是說，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 然后，借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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您好！可以的。先借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo)
然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017 11/02 11:56
84784959 
2017 11/02 12:02
好的，老師，請(qǐng)教一下，就是在賬務(wù)處理中一般，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話，我們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：未交增值稅 還需要再做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 嗎？
宋生老師 
2017 11/02 13:33
您好！可以不用做后面那一步。
84784959
2017 11/03 11:53
這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 就是一直負(fù)數(shù)，是不是可以到年底，做結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2017 11/03 11:56
您好！這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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