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銷貨方在金稅盤開紅字發(fā)票的步驟如下： 1.打開金稅盤軟件，在“金稅卡”中輸入對方的銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)，進(jìn)入“一般納稅人初始化”頁面，選擇“開具”功能，進(jìn)入開票界面； 2.根據(jù)對方抵扣的專票信息和發(fā)票信息表，填寫正確的紅字發(fā)票的信息，包括發(fā)票類型、金額、購買方等內(nèi)容； 3.檢查發(fā)票信息，核對無誤后，點(diǎn)擊“生成發(fā)票”按鈕，完成開票操作； 4.如果開票成功，系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票信息打印到發(fā)票上，并且檔案保存起來。 拓展知識(shí)：紅字發(fā)票是指銷貨方由于客戶抵扣錯(cuò)誤或者不能抵扣、退稅等原因，本來應(yīng)以正常藍(lán)票開具的業(yè)務(wù)，由于已抵扣而變更成打紅處理的發(fā)票。