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上年的暫估入庫(kù)商品的金額比我是收到的發(fā)票的不含稅金額高,跨年了我怎么賬務(wù)處理,我是原先暫估的紅沖了,按照發(fā)票實(shí)際入庫(kù)了,成本用處理么

84784953| 提問時(shí)間:2023 03/02 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
2023 03/02 17:29
84784953
2023 03/02 17:31
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784953
2023 03/02 17:32
是按照估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 03/02 17:33
那你需要紅沖的,然后再做發(fā)票。
84784953
2023 03/02 17:33
成本怎么處理呀
郭老師
2023 03/02 17:34
借庫(kù)存商品,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖以前的,借以前年度損益調(diào)整待庫(kù)存商品,這個(gè)是做今年發(fā)票。
84784953
2023 03/02 17:34
我用以前年度損益調(diào)整么
郭老師
2023 03/02 17:35
對(duì)的,是的,上面寫了分錄,看一下。
84784953
2023 03/02 17:35
那未分配利潤(rùn)怎么處理呀
84784953
2023 03/02 17:36
成本不用管唄
84784953
2023 03/02 17:36
這塊沒太明白
郭老師
2023 03/02 17:37
你好,納稅調(diào)減,因?yàn)槟闵俚挚哿怂枚悾岩郧澳甓葥p益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利轉(zhuǎn)分配未分配利潤(rùn)。
84784953
2023 03/02 17:39
這個(gè)暫估的呀
84784953
2023 03/02 17:40
那我暫估個(gè)科目怎么處理呀
郭老師
2023 03/02 17:43
你好,應(yīng)付賬款暫估不是這個(gè)嗎?
郭老師
2023 03/02 17:43
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,暫估 你紅沖了不是嗎?借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸銀行存款。那不是已經(jīng)做了嗎?
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