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老師，建筑行業(yè)，之前在2022年沒收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)做了抵扣認(rèn)證，也沒做分錄，現(xiàn)在2023收到發(fā)票了，我這樣做分錄對(duì)嗎？借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款

84785040| 提問時(shí)間：2023 03/02 17:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
嗯嗯，可以的，沒問題的
2023 03/02 17:30
84785040
2023 03/02 17:35
老師，這個(gè)工程施工，還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，損益還沒影響損益，就不用做利潤分配是吧
家權(quán)老師
2023 03/02 17:37
是的，就是你說的那個(gè)意思
84785040
2023 03/02 17:39
老師。那我這個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額，就跟稅務(wù)局的對(duì)不上了，多了這筆進(jìn)項(xiàng)稅，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 03/02 17:41
沒辦法了，只有那樣子了
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