00:10:00
問題已解決
我單位在11月份勾選認證抵扣一張發(fā)票，這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票狀態(tài)顯示作廢，查驗真?zhèn)我诧@示該發(fā)票作廢了。請問這應該怎么處理，進項轉(zhuǎn)出是在認證抵扣當月，還是在這個月。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，最好和對方確認一下看看咋回事
2023 03/03 10:42
84784976 
2023 03/03 10:42
對方順當天開了兩張發(fā)票，有一張作廢了。
東老師 
2023 03/03 10:43
作廢了你們也抵扣了，那就需要轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/03 10:44
但是當時在增值稅綜合平臺上出現(xiàn)了，
東老師
2023 03/03 10:44
所以說你們需要進項稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/03 10:44
進項稅額轉(zhuǎn)出是在認證抵扣的當月還是在這個月轉(zhuǎn)出就行？
東老師
2023 03/03 10:45
在這個月做轉(zhuǎn)出就行了
84784976
2023 03/03 10:47
我們認證抵扣當月繳稅了，如果在這個月進項稅額轉(zhuǎn)出，以后稅務核查的時候，會不會覺得我們少繳納增值稅，
84784976
2023 03/03 10:47
這塊有什么規(guī)定文件嗎？
東老師
2023 03/03 10:48
有無文件不確定，但是一般都是這么操作的
84784976
2023 03/03 10:51
好的！謝謝
東老師
2023 03/03 10:51
不客氣，幫忙給個五星好評
閱讀 297
描述你的問題，直接向老師提問
411
意見反饋
