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問題已解決
我們單位是采購方 采購了1000盒貨物 已經在1月份抵扣了進項發(fā)票 2月份發(fā)生退貨800盒 對方開具了紅字發(fā)票 我們用應付賬款核算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品應交稅費、應交增值稅金向貸應付
借應付賬款、
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023 03/03 11:19
84785000 
2023 03/03 11:36
上面怎么還是應付賬款呢
郭老師 
2023 03/03 11:38
你好，第一個分錄你是銀行存款嗎？
郭老師
2023 03/03 11:38
這個錢支付了沒有。
84785000
2023 03/03 11:39
還沒有 是掛在應付賬款的
84785000
2023 03/03 11:39
老實 我明白你的意思了
郭老師
2023 03/03 11:40
那就是正確的，然后你紅沖了，不應該也應該紅沖應付賬款。
84785000
2023 03/03 11:45
借：原材料/庫存商品（紅字）
貸：應付賬款? ? ? ? ??? （紅字）
? ? ? ?應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
84785000
2023 03/03 11:45
老師 這樣可以么
郭老師
2023 03/03 11:46
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 03/03 11:50
是2種方式都可以的是么
郭老師
2023 03/03 11:51
的，是的，兩種方式都對，都是正確的。
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