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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳里面的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用那一列對應(yīng)的第一行職工薪酬是填寫已發(fā)放的工資數(shù)還是計(jì)提的？
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你好，管理費(fèi)用這里是計(jì)提的。
2023 03/03 11:20
84785013 
2023 03/03 11:21
老師昨天我也問了您一個問題關(guān)于**社保的事情。我們給個人申報了個稅。就是調(diào)增的是個人部分還是企業(yè)，有的人說是全部的社保金額要調(diào)增？
郭老師 
2023 03/03 11:22
你好，你不是給他申報了個稅啊。
郭老師
2023 03/03 11:22
如果你沒有申報的話，需要全額調(diào)增。
84785013
2023 03/03 11:24
就是說申報了個稅就只調(diào)增個人部分哦。剛剛管理費(fèi)用的職工薪酬是填寫財(cái)務(wù)軟件里面應(yīng)付薪酬的貸方全年累計(jì)數(shù)是吧
郭老師
2023 03/03 11:25
對的，是的，是這么做的。
84785013
2023 03/03 11:31
老師。銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用這個是填寫期末余額還是本年累計(jì)數(shù)
郭老師
2023 03/03 11:32
填寫的都是本年累計(jì)。
郭老師
2023 03/03 11:32
他們哪里有期末余額，損益類的科目都不會有余額。
84785013
2023 03/03 11:54
老師。**社保需調(diào)增的個人承擔(dān)部分填在哪個表格里面？
郭老師
2023 03/03 11:56
職工薪酬明細(xì)表，社會保障性繳款里面稅收金額，實(shí)際金額不要填寫。
84785013
2023 03/03 12:04
那個**的人的社保是從6月開始計(jì)提。到12月底算6個月還是7個月？
84785013
2023 03/03 12:05
公司實(shí)際支付的工資在哪張表里面填寫？
郭老師
2023 03/03 12:06
七個月的一共
職工薪酬明細(xì)表第一行。
84785013
2023 03/03 12:17
老師職工明細(xì)表里面的賬載金額和實(shí)際金額什么區(qū)別
郭老師
2023 03/03 12:18
本金額是計(jì)提的，實(shí)際金額是發(fā)下去的。
84785013
2023 03/03 12:20
老師就是說A105050這個職工薪酬支出明細(xì)表里面第一行工資薪金支出對應(yīng)的賬載金額填寫計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額填寫發(fā)放金額？
郭老師
2023 03/03 12:23
對的是的，對的是的，對的是的。
84785013
2023 03/03 12:26
老師年度申報表提交之后，如果錯誤還可以修改附表嗎？
郭老師
2023 03/03 12:26
可以的，可以修改的。
84785013
2023 03/03 12:30
老師公司是22年5月份成立的，一共計(jì)提工資金額15908.43，實(shí)際發(fā)放8992.94，那個**的人需要調(diào)增415.49*7=2908.43，為什么納稅調(diào)整金額是13000呢
84785013
2023 03/03 12:34
老師我發(fā)現(xiàn)期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用也不對了。12月底的利潤表里面管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)是100767.08，這個管理費(fèi)用包括計(jì)提的工資和繳納的印花稅，A104000這個表里面怎么填管理費(fèi)用？
郭老師
2023 03/03 12:35
那你得問下之前做賬的誰申報的，你問一下的。
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