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A企業(yè)為一般納稅人，9月份時收購了一批貨物50噸，每噸的收購價為800元，開具的稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)使用的收購憑證上收購款總計40000元，后經(jīng)銷售到外市，銷售額為60000元，求當(dāng)期該企業(yè)的當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項稅額及當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅額。

84784990| 提問時間：2023 03/03 11:36
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職稱：會計實(shí)務(wù)
該企業(yè)當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項稅額=收購款總計40000元×13%=5200元；當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅額=銷售額60000元×13%=7800元。 拓展知識：根據(jù)《中華人民共和國發(fā)展改革委員會、財政部、稅務(wù)總局關(guān)于稅收優(yōu)惠政策實(shí)施細(xì)則的通知》（財稅〔2018〕11號）的規(guī)定，一般納稅人采用增值稅普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票（卷票）開具的，增值稅稅率為13%。
2023 03/03 11:42
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