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匯算清繳的A104000里面的管理費(fèi)用怎么填寫?公司是22年6月份成立的,賬上管理費(fèi)用包括職工薪酬和印花稅

84785013| 提问时间:2023 03/03 12:44
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,這個(gè)數(shù)據(jù)賬面與稅收扣除填一樣的即可,不需調(diào)整的
2023 03/03 12:47
84785013
2023 03/03 13:17
老師您好。公司有個(gè)**社保的人。每個(gè)月也給他申報(bào)個(gè)稅,收入就是個(gè)人承擔(dān)的社保部分,所以這部分需要調(diào)增,我想問的是A104000這個(gè)表里面管理費(fèi)用對應(yīng)的職工薪酬是填寫計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)
84785013
2023 03/03 13:17
管理費(fèi)用對應(yīng)的各項(xiàng)稅費(fèi)這里填計(jì)提數(shù)還是實(shí)際支付金額?
易 老師
2023 03/03 13:25
管理費(fèi)用對應(yīng)的職工薪酬是填寫 是發(fā)放數(shù)
易 老師
2023 03/03 13:25
同學(xué)您好,是實(shí)際支付金額
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