問(wèn)題已解決

老師,我個(gè)稅返還填的對(duì)嗎? 我填附表三了。應(yīng)該填哪里

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/03 16:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的;正常不寫(xiě)附表3的?
2023 03/03 16:20
84785036
2023 03/03 16:26
我是一般納稅人。老師的意思是只要填寫(xiě)附表一就可以了嗎?
meizi老師
2023 03/03 16:30
你好;? ?是的 ;? 比如個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在增值稅附表一 一般計(jì)稅6%稅率的未開(kāi)具發(fā)票收入欄次填寫(xiě)申報(bào)。? ?
84785036
2023 03/03 16:43
老師你看看我填的對(duì)嗎?欄次,附表一
meizi老師
2023 03/03 16:45
你開(kāi)了發(fā)票出去了嗎 ?? 沒(méi)有開(kāi)票? 在未開(kāi)具發(fā)票欄次去報(bào)? ?
84785036
2023 03/03 17:05
未開(kāi)具發(fā)票欄次在哪里啊?簡(jiǎn)易征收嗎?是這個(gè)欄次嗎?
meizi老師
2023 03/03 17:07
你好;? ?看下附件里面去報(bào)數(shù)據(jù)哈??
84785036
2023 03/03 17:30
原來(lái),個(gè)稅這個(gè)返還的稅金確實(shí)要按正常繳納稅金及附加稅的。不可以用我留底退稅去抵扣嗎?不可以嗎?
meizi老師
2023 03/03 17:40
你好1;? ? ?是的; 這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的??
84785036
2023 03/03 17:51
那我現(xiàn)在這樣填對(duì)不對(duì) 我主表現(xiàn)在是這個(gè)樣子跟我賬上對(duì)上了。我個(gè)稅收入欄次主表是這里對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 03/03 17:52
你好;? ? 你的意思是有? ?1分錢的差異金額嗎?
84785036
2023 03/03 19:53
尾差,可以調(diào)整,老師我填寫(xiě)的對(duì)嗎
84785036
2023 03/03 19:54
我填寫(xiě)的欄次對(duì)嗎老師
meizi老師
2023 03/04 08:27
對(duì)的,申報(bào)是對(duì)的哈
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