問(wèn)題已解決

員工2月份離職，但是2月份的社保正常上著，等3月10日扣完費(fèi)后再做減員，這樣他的社保部分還用計(jì)提嗎?扣費(fèi)的時(shí)候，走管理費(fèi)還是什么費(fèi)用？請(qǐng)教一下分錄

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，還要計(jì)提，你們?nèi)牍芾碣M(fèi)用
2023 03/03 17:01
84785016
2023 03/03 17:02
分錄如何 借：管理費(fèi)-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
宋生老師
2023 03/03 17:05
你好！對(duì)個(gè)人的部分，你們應(yīng)該發(fā)給他2月份工資的時(shí)候，計(jì)入到其他應(yīng)付款，先扣下來(lái)
84785016
2023 03/03 17:08
但這部分費(fèi)用最后是公司承擔(dān)，員工已離職
宋生老師
2023 03/03 17:08
你好！這樣的話，你可以計(jì)入管理費(fèi)用，但是不能稅前扣除
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