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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，前期用銀行回單做的利息費(fèi)用，借，利息費(fèi)用。貸，銀行存款。后期收到利息發(fā)票。怎樣沖紅。利息前期沒做計(jì)提。
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你好，做原來分錄的相反分錄，就是紅沖了?
2023 03/03 19:10
84785004 
2023 03/03 19:12
原因做的貸方銀行存款，你現(xiàn)在直接沖紅，銀行存款不是減少了嗎，銀行流水對(duì)不上啊
鄒老師 
2023 03/03 19:13
你好，再根據(jù)取得的發(fā)票? 做一次分錄，銀行存款余額就可以對(duì)上啊?
84785004
2023 03/03 19:18
關(guān)鍵是前期做了好多筆費(fèi)用。現(xiàn)在也要一起全部沖紅嗎。
鄒老師
2023 03/03 19:18
你好，是的，是這樣的
84785004
2023 03/03 19:20
而且前期沒做計(jì)提，現(xiàn)在沖減應(yīng)付賬款，利息費(fèi)用。月底一直有余額。
鄒老師
2023 03/03 19:21
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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