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2023 03/04 12:12
一休哥哥老師 
2023 03/04 12:13
1
借：銀行存款 600
貸：實(shí)收資本 600
一休哥哥老師
2023 03/04 12:16
借：固定資產(chǎn) 300
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）39
貸：股本 200
貸：資本公積-股本溢價(jià) 139
一休哥哥老師
2023 03/04 12:20
不好意思，固定資產(chǎn)280萬(wàn)
借：固定資產(chǎn) 280
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）36.4
貸：股本 200
貸：資本公積-股本溢價(jià) 116.4
一休哥哥老師
2023 03/04 12:22
借：無(wú)形資產(chǎn) 300
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）18=300*0.06
貸：股本 200
貸：資本公積-股本溢價(jià) 118
一休哥哥老師
2023 03/04 12:23
上面實(shí)收資本和股本是一個(gè)意思，您可以都換成實(shí)收資本。
借：盈余公積100
貸：實(shí)收資本 100
一休哥哥老師
2023 03/04 12:25
減資：
借：實(shí)收資本200
貸：銀行存款 200
一休哥哥老師
2023 03/04 12:26
18
借：銀行存款 480
借：應(yīng)付債券-利息調(diào)整 20
貸：應(yīng)付債券-成本 500
一休哥哥老師
2023 03/04 12:28
19
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用40000
借：應(yīng)付債券-利息調(diào)整 8000
貸：應(yīng)付利息 48000
一休哥哥老師
2023 03/04 12:30
20
借：盈余公積-法定盈余公積80
借：盈余公積-任意盈余公積20
貸：股本100
一休哥哥老師
2023 03/04 12:33
21彌補(bǔ)虧損后的未分配利潤(rùn)=500-120=380
借:利潤(rùn)分配 -提取法定盈余公積38
貸：盈余公積-法定盈余公積 38
一休哥哥老師
2023 03/04 12:44
22
借：合同履約成本 14
貸：應(yīng)付職工薪酬 14
一休哥哥老師
2023 03/04 12:49
借:應(yīng)收賬款 23.73
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 21
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2.72
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 14
貸：合同履約成本 14
一休哥哥老師
2023 03/04 12:50
13
借：生產(chǎn)成本 40
制造費(fèi)用 7
管理費(fèi)用 18
貸：應(yīng)付職工薪酬 65
一休哥哥老師
2023 03/04 12:53
提取，生產(chǎn)工人的計(jì)提保險(xiǎn)和公積金
借：生產(chǎn)成本 12
貸：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療 4=40*0.1
-養(yǎng)老 4
-失業(yè) 0.8= 40*0.02
-住房公積金3.2 40*0.08
一休哥哥老師
2023 03/04 12:55
車間管理人員的計(jì)提保險(xiǎn)和公積金
借：制造費(fèi)用 2.1
貸：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療 0.7=7*0.1
-養(yǎng)老 0.7=7*0.1
-失業(yè) 0.14= 7*0.02
-住房公積金0.56= 7*0.08
一休哥哥老師
2023 03/04 12:56
管理人員的計(jì)提保險(xiǎn)和公積金
借：管理費(fèi)用 5.4
貸：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療 1.8=18*0.1
-養(yǎng)老 1.8
-失業(yè) 0.36= 18*0.02
-住房公積金1.44= 118*0.08
一休哥哥老師
2023 03/04 12:59
15
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)26000
貸:銀行存款26000
一休哥哥老師
2023 03/04 13:00
16
借：稅金及附加 8000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 8000
一休哥哥老師
2023 03/04 13:01
17
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用5
在建工程 75
貸：應(yīng)付利息 80
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