問(wèn)題已解決

這張憑證是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤吧，我應(yīng)該怎么更正？銷項(xiàng)稅額是應(yīng)該退稅，沒(méi)退稅，下月應(yīng)交抵扣了，我應(yīng)該怎么做分錄

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 17:13
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辜老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)是吧銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面哦
2023 03/04 17:14
84785011
2023 03/04 17:45
11月份做錯(cuò)的，12月份的銷項(xiàng)稅額直接抵扣了，那12月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我應(yīng)該按實(shí)際減去這個(gè)稅款做，還是按不減做呢
辜老師
2023 03/04 20:00
你12月是怎么抵減的
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