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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,我在填寫(xiě)職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表,因?yàn)?021年存在沒(méi)有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了,所以2022年工資支出的賬載金額就小于實(shí)際發(fā)生額了,這樣有問(wèn)題嗎?
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匯算清繳之前發(fā)下去的嗎
2023 03/04 20:45
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2023 03/04 20:46
是的,是12月份發(fā)放的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 20:47
不是2022年幾月份發(fā)下去的
12月份在就過(guò)了匯算清繳不是
五月份做
問(wèn)的是2021年匯算清繳之前
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2023 03/04 21:10
我沒(méi)明白您的問(wèn)題,2022年的第一二季度沒(méi)有發(fā)放工資但是計(jì)提了,工資是在三四季度發(fā)放的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:16
只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以,2023年目前發(fā)下去了嗎?只要發(fā)下去了都算發(fā)下去的,
你問(wèn)的是2021年在2022年發(fā)下去的,我問(wèn)你是在2022年幾月份發(fā)下去的?
你只需要回復(fù)這個(gè)
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2023 03/04 21:18
是在2022年9月和12月份兩個(gè)月發(fā)放的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:20
那你在2021年匯算清繳調(diào)增了是吧
沒(méi)有抵扣所得稅
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2023 03/04 21:25
對(duì)對(duì),2021年調(diào)增了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:27
20022年只做了支付
沒(méi)做計(jì)提的吧
是的話(huà)2022年調(diào)減
這個(gè)金額在實(shí)際金額和稅收金額里面體現(xiàn)
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2023 03/04 21:34
老師,調(diào)減填在哪張表里,該填哪一欄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:38
主營(yíng)薪酬明細(xì)表
第一行工資
實(shí)際金額和稅收金額里面
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2023 03/04 21:40
老師,稅收金額自動(dòng)填入賬載金額的數(shù),我的賬載是2400,實(shí)際是2500,我該怎么填
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:45
第一列2400
第二列第五列2500
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2023 03/04 21:46
明白了,謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/04 21:55
不用客氣
工作愉快
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