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問題已解決
老師您好，這個月進(jìn)項大于銷項，由于進(jìn)項發(fā)票金額大，開在了一張發(fā)票上，所以勾選認(rèn)證了后進(jìn)項大于銷項怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，租后是進(jìn)項大于銷項了是吧
2023 03/04 22:00
84784975 
2023 03/04 22:03
月末進(jìn)項大于銷項，進(jìn)項已勾選認(rèn)證了
小鎖老師 
2023 03/04 22:03
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅
84784975
2023 03/04 22:05
不用應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（留抵稅額）嗎？
小鎖老師
2023 03/04 22:07
這個是不需要的哈，你好
84784975
2023 03/04 22:09
哪種情況需要用留抵稅額？謝謝！
小鎖老師
2023 03/04 22:11
留底是進(jìn)項多余銷項的下個月
84784975
2023 03/04 22:16
那我到下個月怎么做分錄抵這個月多的進(jìn)項？
小鎖老師
2023 03/04 22:18
下個月不做分錄啊，如果是進(jìn)項還多的話，就需要最退稅了
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