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問(wèn)題已解決
老師，我今年第一次做匯算清繳：是匯總22年的全年費(fèi)用做納稅調(diào)整吧？業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過(guò)發(fā)生額的60%且最高不超營(yíng)業(yè)收入的0.5%.等等還有其他限額，然后去填財(cái)務(wù)報(bào)表，是這樣嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)
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您好
是匯總22年的全年費(fèi)用做納稅調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這樣計(jì)算扣除
先填財(cái)務(wù)報(bào)表 然后再填匯算清繳申報(bào)表
2023 03/05 16:08
84785011 
2023 03/05 16:12
今年匯算清繳有哪些需要注意事項(xiàng)？老師
84785011
2023 03/05 16:17
我們企業(yè)是光伏安裝，前期建電站投資很大，前幾年都是虧損，后期慢慢回本盈利。22年企業(yè)所得稅為0.這樣，我要做匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該也是0，對(duì)嗎？老師
bamboo老師 
2023 03/05 17:01
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有任何費(fèi)用支出么
84785011
2023 03/05 17:16
前期投資大啊。成本票幾千萬(wàn)。有費(fèi)用，但是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2023 03/05 17:28
那您說(shuō)的填0是什么意思
84785011
2023 03/05 17:28
匯算清繳完后，不需要交企業(yè)所得稅稅啊
bamboo老師
2023 03/05 17:29
第一次做匯算清繳 您可以聽(tīng)下學(xué)堂的課件 比較詳細(xì)
同學(xué)麻煩您別催好么 看見(jiàn)了肯定會(huì)回的 周末您等著在填表格么？
84785011
2023 03/05 17:30
對(duì)啊，我在做呢
84785011
2023 03/05 17:30
具體是聽(tīng)哪個(gè)課
bamboo老師
2023 03/05 17:30
利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 要根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)表 然后還有超出扣除限額的 沒(méi)有發(fā)票的 不允許稅前扣除的 都要調(diào)整
84785011
2023 03/05 17:36
所有調(diào)整完后，利潤(rùn)仍是負(fù)數(shù)，那我的匯算清繳全年就沒(méi)有需要補(bǔ)稅的吧老師？那最后匯算清繳不還是0嗎？老師
bamboo老師
2023 03/05 18:07
所有調(diào)整完后，利潤(rùn)仍是負(fù)數(shù)，匯算清繳全年就沒(méi)有需要補(bǔ)稅 應(yīng)納所得稅是0
84785011
2023 03/05 18:09
謝謝老師
bamboo老師
2023 03/05 18:48
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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